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一、发布会主题

淮北市2022年度本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况

二、发布会时间

2023年12月29日（星期五）下午3:00

三、发布会地点

淮北市审计局三楼会议室

四、发布人

淮北市审计局二级调研员孟祥龙

五、发布单位

淮北市审计局

六、主持人

淮北市审计局审计整改监督科科长刘晶晶

七、参会媒体

安徽经济报  安徽法治报  市传媒中心 

八、新闻发布会议程

（一）通报淮北市2022年度本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况

（二）答记者问

具体内容：

【淮北市审计局审计整改监督科科长刘晶晶】：

各位新闻界的朋友：大家下午好！很高兴和大家见面，感谢各位媒体朋友长期以来对审计工作的支持，今天新闻发布会的主要内容是向大家通报淮北市2022年度本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况。今天代表我局出席发布会的是局二级调研员孟祥龙。下面，请孟书记介绍相关情况。

【淮北市审计局二级调研员孟祥龙】：

各位记者朋友，大家下午好！非常高兴参加今天的新闻发布会。现向大家通报淮北市2022年度本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况以及下一步工作打算。

一、基本情况

2023年8月29日，市第十七届人大常委会第十五次会议听取和审议了市政府《关于淮北市2022年度本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告》，提出了“完善审计查出问题整改长效机制，充分发挥审计整改联席会议制度作用，认真细致开展整改情况‘回头看’，确保问题全面整改到位”的审议意见。市委、市政府高度重视审计查出问题整改工作，覃卫国书记在市委审计委员会第六次会议上强调，要扎实做好审计“后半篇”文章，深入分析审计揭示的深层次问题，积极堵塞管理漏洞，确保闭环见效、举一反三、标本兼治，以高质量审计监督保障高质量转型发展。汪华东市长对科技专项资金专项审计报告以及市生态环境局、市林业局、市公安局交警支队2022年度预算执行和其他财政收支情况审计报告分别作出批示，要求责任单位认真研究，抓好整改并完善制度，提升管理水平。

根据市委、市政府部署要求，市审计局建立审计整改联席会议制度，制定审计整改台账，强化跟踪督促检查，严格执行整改销号制，审计整改联席会议成员单位组成联合检查组，分别到被审计单位对审计整改落实情况进行检查，推动整改到位见效。各被审计单位认真落实整改主体责任，主要负责同志切实履行第一责任人职责，及时召开党委（组）会、专题会议研究整改工作，针对审计查出的问题，制定整改方案，明确整改措施，建立整改任务清单，整改工作取得明显成效。截至10月末，相关部门和单位补征上缴各类资金、促进资金拨付到位等方式进行整改，制定出台23项制度。

二、问题整改情况

（一）市本级预算管理审计整改情况

1.关于积极财政政策落实不够到位问题。一是市财政局印发《关于规范预算资金管理工作的通知》，督促预算单位严格按照规定时限提交资金分配方案，财政部门及时下拨资金。二是1个保障性租赁住房项目已补办土地证、用地规划许可证、工程规划许可证等建设手续。

2.关于预算编制不够完整准确问题。一是市财政局印发《关于编报2024年国有资本经营预算和2024-2026年国有资本经营收支规划的通知》，指导市属企业准确预测和科学编制市本级国有资本经营收入预算。二是市财政局组织开展预算编制培训，确保将所有新增限额以上政府购买服务项目预算同步编制到政府采购预算中；要求预算单位结合项目资金使用范围，准确编制项目支出预算，细化至经济分类科目，9家预算单位11个项目2023年支出预算中，“其他商品和服务支出”科目预算占比为41.9%，较2022年占比降低25.2个百分点。

3.关于转移支付管理水平有待提高问题。一是1家预算单位2023年统筹考虑三区养老项目的实际情况分配转移支付资金340.49万元，其中相山区128.44万元、杜集区108.93万元、烈山区103.12万元。二是2家项目单位已将滞留的2000万转移支付资金拨付至施工单位。

4.关于政府专项债券资金管理使用有待改进问题。一是1家医院已支出剩余债券资金107万元，并撤销违规开设的账户。二是杜集区财政局2023年已按照专项债券项目资金支出程序经由项目主管部门审批后拨付资金。

5.关于预算绩效管理仍需加强问题。一是市财政局2023年通过预算管理一体化系统已对部门整体支出绩效目标和部门预算同步进行了批复。二是市财政局组织预算绩效管理业务培训，督促各预算单位严格执行《淮北市市级部门预算绩效目标管理暂行办法》文件要求，及时调整绩效目标，加强预算绩效管理。

6.关于决算草案及政府综合财务报告编制不够合规问题。一是市财政局已将3000万股权投资补计入账。二是市财政局出台加强政府综合财务报告编报工作的相关文件，编制《部门财务报告编报系统操作手册》，压实预算单位编制责任，做实编制基础性工作，提高编制质量。

（二）部门预算执行审计整改情况

1.关于政策措施推进落实不够到位问题。市水务局2个水利项目已完工，《淮北市城市防洪规划》已完成修编。

2.关于落实过紧日子要求不够严格问题。市司法局等21家预算单位通过完善内部控制制度，加强支出管理，推进办公场所节能改造等措施，从严控制“三公”经费管理，进一步压减水电费、差旅费、培训费等一般性支出和非急需、非刚性支出。淮北职业技术学院等14家预算单位坚持“先有预算、后有支出”原则，加强对预算执行过程的监督与控制，没有预算不安排支出，增强预算约束性。

3.关于项目支出预算编制不够精准问题。市教育局督促所属单位做好项目前期可研论证，编实编细项目预算，加大所属单位预算审核力度，促进提高预算编制质量。淮北职业技术学院参照历年项目预算执行情况，结合学校实际，已取消1个项目，另一个项目根据预算编制政策要求，在充分调研和论证的基础上，进一步细化项目预算。

4.关于公租房管理不够规范问题。市高新区已清退34户不符合居住条件的住户，2户提交了最新的无房证明材料，剩余2户正在督促其办理清退手续。市高新区和2家物业公司已将公租房房租178.98万元上缴国库。

5.关于绩效评价管理有待加强问题。市煤化工基地按照规定，已对2022年项目开展绩效评价工作。市交通运输局2023年结合项目支出预算执行情况、项目实施效果等方面，已对3个项目进行了绩效评价。

6.关于政府购买服务管理存在薄弱环节问题。市环境卫生管理处不再将2个直接履职事项委托第三方实施；市城市管理局等3家预算单位严格执行政府购买服务绩效管理规定，已对设置不合理的项目绩效指标进行了调整。

（三）专项审计（调查）整改情况

1. 2021至2022年市本级基本公共卫生服务政策落实及资金管理使用绩效专项审计调查整改情况。

（1）市卫健委印发《关于进一步加强全市母婴安全保障工作的通知》，要求县区卫健委、各有关医疗机构严格贯彻落实《国家基本公共卫生服务规范》，规范执行孕产妇健康管理工作；相山区、杜集区要求有助产技术服务资质的基层医疗卫生机构在孕中期和孕晚期对孕产妇各进行 2次随访，不再对无助产资质的社区卫生服务中心支付复诊费用。

（2）杜集区卫健委印发《杜集区2023年基本公共卫生及家庭签约服务工作量化标准（试行）》等三个文件，对公共卫生服务录入系统量化管理，并进行项目考核，按照“服务数量 质量”进行资金清算。

（3）一是市卫健委开展全市妇幼健康工作综合检查，将婚检对象作为重点进行核查，三区卫健委已收回超范围免费婚检资金6.01万元。二是市疾控中心对《职业病防治项目委托协议书》进行审查，加强对合同履约情况的监管，制定项目验收方案，规范项目验收和资金支付程序。

2.淮北市“暖民心行动”有关政策落实及资金管理使用专项审计整改情况。

（1）三区关停19家设置不合理、建设标准不高的助餐点；结合群众需求，在运营数据较大的助餐点旁增设6家新的老年助餐点；对选址不科学的17家助餐点重新选址进行优化调整；对服务人数不多、质量不高的助餐点通过调整套餐、提升服务质量进行优化提升。

（2）三区财政已将幼儿园公用经费、学前教育专项资金等500.57万元资金拨付到位。

（3）烈山中心校已按合同约定支付1家托育中心项目进度款37.06万元。

（4）截至10月底，全市新建和改扩建公办幼儿园8所，新增学位2010个，“大班额”问题将逐步缓解。

（5）市民政局和市市场监管局等部门对老年助餐服务机构开展常态化联合检查，暂停61家助餐点，加强日常运营监管和食品安全监管，督促所有助餐点规范运营。

（四）国有企业审计整改情况

1.同创担保公司向合作银行发函，落实新型政银担合作，降低政银担业务贷款利率，整改期内新开展的3笔500万元以下担保业务均为政银担业务。

2.市财政已收回续贷过桥资金，剩余款项正在履行程序，近期将收回。

3.修订《担保业务操作规程》，规范程序，加大风险审查力度。制定《尽职调查管理办法》，进一步明确尽职调查程序、内容、方式、真实性核查，对因尽职调查不充分造成代偿的按照相关规定进行追责。

4.修订《担保业务合规审查办法》，对于担保项目存在涉诉、反担保抵押物价值不能覆盖担保金额等情况加强合规性审核，严控风险。

5.修订《担保业务保后管理办法》，严格规范担保业务保后检查工作，完善对担保业务全流程工作的约束指导。同时加强内部管理，将业务人员保后检查工作和奖惩进行挂钩，着力解决保后管理流于形式的问题。

（五）重点公共投资项目审计整改情况

1.市政工程管理处制定前期工作风险防控专项方案，今后严格按规定程序履行初步设计概算报批手续。

2.淮北市开渠路提升改造工程已完善变更审批手续。

3.淮北职业技术学院责令监理单位对工程量进行认真复查，并处罚监理单位。

4.淮北市第一中学（东校区）ppp项目由于设计方案不合理造成的损失，由设计单位按照设计合同约定赔偿实际损失的30%，从剩余设计费中扣除21万；由于施工单位工序衔接不及时造成实验室拆改，由施工单位承担费用，不计入工程建设成本。

5.淮北职业技术学院新校区二期建设项目超付材料价款已在进度款中扣回，下一步严格按照合同规定做好甲控乙购材料的询价工作。

三、下一步工作打算

（一）强化贯通协作，持续跟踪督促。构建完善党委领导、人大监督、政府落实、各类监督协调配合、主管部门监管和审计跟踪督促的审计整改体系。充分发挥审计整改工作联席会议作用，加强协同联动，对已完成整改的问题，适时组织“回头看”，防止问题反弹；对尚未整改到位的问题，加强跟踪督促检查，强化分类指导，实行挂账督办，确保改到位、改彻底。

（二）压实整改责任，提升整改质效。被审计单位主要负责同志切实履行第一责任人职责，亲自管、亲自抓，对成因复杂，涉及多家单位或历史遗留较难处理的问题，要列出时间表、路线图，逐步解决，高质量清零。及时向社会公开审计发现问题及整改情况，以公开促整改，形成“倒逼”机制。对整改不力的责任单位实行约谈，对拒不整改、虚假整改等情形，严肃追责问责。

（三）抓好源头治理，构建长效机制。注重“当下改”和“长久立”相统一，建立健全审计查出问题整改长效机制，继续完善全面整改、专项整改、重点督办相结合的整改工作格局。坚持“审计—整改—规范—提高”这条主线，特别是对普遍性、系统性和倾向性问题，要深入剖析问题根源，加强源头治理，举一反三，一体推动解决问题、规范管理、防范风险，更好发挥审计监督治已病、防未病作用。

下一步，市审计局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，认真落实《市人大常委会党组关于完善审计查出问题整改情况向市人大常委会报告机制的意见》，支持审计机关依法全面履行审计监督职责，推动新时代审计工作高质量发展，更好发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用，为加快建设“五宜”幸福城市提供有力保障。

最后，感谢各位新闻界媒体和朋友们对审计工作的关心、支持和帮助。希望大家一如既往地关注审计、宣传审计，同时，也欢迎对审计工作予以监督。谢谢大家！

【淮北市审计局审计整改监督科科长刘晶晶】：

刚才孟书记介绍了2022年度本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况和下一步工作打算，下面，请各位记者朋友提问。

1.记者问：审计监督作为党和国家监督体系的重要组成部分，在促进经济高质量发展，促进全面深化改革，促进权力规范运行，促进反腐倡廉，推进国家治理体系和治理能力现代化等方面发挥重要作用，而做好审计整改工作的意义是什么？

【淮北市审计局二级调研员孟祥龙】：审计整改是审计工作的“最后一公里”，是发挥审计监督职能、维护审计监督权威的重要保障，是推动落实党和国家重大决策部署、助理经济社会高质量发展的重要手段。习近平总书记在二十届中央审计委员会第一次会议上指出，审计整改“下半篇文章”与揭示问题“上半篇文章”同样重要，必须一体推进。深化审计监督与其他各类监督贯通协同，用好审计成果，在审计整改上打好“组合拳”。

2. 记者问：审计整改是否合规到位、扎实有效，决定着审计监督是否真正发挥作用、审计监督的成效是否落到实处，那么审计整改是哪些单位的责任呢？ 

【淮北市审计局二级调研员孟祥龙】：首先，被审计单位承担着审计整改的主体责任，负责全面整改审计查出的问题，主要负责人要履行第一人职责。要将整改审计查出的问题、落实审计提出的意见建议纳入领导班子重要议事日程，制定整改方案，确保整改结果真实、完整、合规。再次，有关主管部门在法定职责范围内，对主管领域的审计整改工作具有监督管理责任，要推动被审计单位整改到位。对普遍性、倾向性和苗头向问题，主管部门既要纠正审计查出的具体问题，更要举一反三，推动标本兼治。最后，审计机关承担审计整改的督促检查责任，对需整改的问题，按立行立改、分阶段整改、持续整改，分类提出整改要求，研究完善审计整改标准，组织对审计整改情况进行跟踪督促检查。

3.记者问：刚刚说到要在审计整改上打好“组合拳”，在审计整改工作中，市审计局是如何强化与其他各类监督的贯通协同、形成整改合力的？

【淮北市审计局二级调研员孟祥龙】：为更好发挥审计监督治已病、防未病作用，淮北市审计局建立健全审计查出问题整改长效机制，压实审计整改各方责任，抓实抓细审计整改督促检查，协同联动凝聚整改合力，有力有序有效做好审计整改“下半篇文章”。突出贯通协同，深化审计整改合力，推动审计监督与人大监督、纪检监督、巡察监督、组织人事监督等贯通协同高效，变“单打独斗”为“联合作战”，在推进问题整改和深化审计成果运用上相向而行、同向发力，着力构建集中统一、全面覆盖、权威高效的“大监督”格局。

一是建立淮北市审计整改工作联席会议制度，我们充分发挥审计整改工作联席会议作用，市审计局与市纪委监委、市委组织部、市人大财经委、市委督查考核办、市财政局等成员单位，连续14年开展审计整改联合检查，制定联合检查实施方案，通过座谈调研、听取汇报、查阅资料、实地核验等方式对被审计单位进行全面检查，对整改情况进行量化打分，严格执行“交办-整改-反馈-审核-销号”闭环管理，切实推动审计查出问题高质量清零。

二是进一步推进纪检监察监督巡察监督与审计监督贯通协同高效，提升审计整改合力，着力推进问题整改，根据相关规定，结合工作实际，我们与市纪委监委、市委巡察办联合出台了《关于建立健全审计查出问题整改贯通协作机制的意见》。每轮巡察前，将审计发现问题及整改情况向市委巡察办专题通报，市委巡察办将审计发现问题整改情况作为重要巡察监督内容，实现巡审精准对接、优势互补，有效推动审计发现问题整改。与市纪委监委联合印发《淮北市审计局向纪检监察机关移送问题线索工作办法》，纪检监察机关将审计移交重要事项和问题的整改情况纳入日常监督“必谈”“必听”“必核”内容，并及时向市审计局反馈问题线索办理结果；与市纪委监委联合印发《审计整改约谈办法（试行）》，建立审计整改联合约谈机制，对于存在未在规定时限内整改且未说明原因或原因不充分等情形，市委审计办、市审计局商市纪委监委机关共同对有关责任单位进行约谈，维护审计监督的严肃性和权威性。

三是“审计 人大”靶向发力。市人大常委会持续关注审计整改工作，加强对审计查出问题及整改情况的监督，开展跟踪调研督办。在每年听取和审议审计整改情况的基础上，积极探索创新监督方式，从2020年开始，聚焦人大代表、人民群众普遍关心的热点难点问题，每年选取2家重点部门单独向常委会报告整改情况并接受现场满意度测评，有效提升了监督的针对性和精准性。

四是强化结果运用。2009年以来，市委市政府始终坚持将审计整改工作纳入全市目标管理绩效考核范围，制定出台《淮北市经济责任审计结果运用实施办法》，将经济责任审计结果和审计发现问题的整改情况纳入被审计单位领导班子综合考核、民主生活会、述职述德述廉、党风廉政责任制检查考核的重要内容，作为考核、任免、奖惩被审计领导干部的重要参考，进一步发挥审计监督整改的建设性作用，以高质量审计整改成果推动重大决策部署落实到位，为淮北经济社会更高质量转型发展提供坚强保障。

【淮北市审计局审计整改监督科科长 刘晶晶】：

由于时间关系，今天的提问到此结束。各位记者朋友如需进一步了解其他情况，请与市审计局办公室（综合法规科）联系。今天的发布会到此结束，谢谢大家！